Dashboard Monitoring Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Samarinda — Oktober 2026
Total Pendapatan Daerah 2026
Rp 2.542.819.539.808,90
dari target Rp 3.891.839.389.000,00
65,34%
Capaian
↓ 37,0%
YoY vs
66,8%
Pendapatan Asli Daerah
Rp 936.671.026.122,94
Target: Rp 1.402.988.208.000,000,6%
Hasil Pajak Daerah79,3%
Rp 729.791.120.936,72
Hasil Retribusi Daerah37,5%
Rp 151.399.848.470,58
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan69,5%
Rp 15.637.762.376,12
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah71,2%
Rp 39.842.294.339,52
64,2%
Pendapatan Transfer
Rp 1.589.238.266.355,00
Target: Rp 2.474.821.636.000,0048,5%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat69,7%
Rp 1.135.016.718.129,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah53,7%
Rp 454.221.548.226,00
120,5%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Rp 16.910.247.331,00
Target: Rp 14.029.545.000,0018,8%
Pendapatan Hibah—
Rp 7.500.000.000,00
Dana Darurat—
Rp 0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan67,1%
Rp 9.410.247.331,00
Perbandingan Realisasi Per Tahun
| Tahun | Realisasi Pendapatan |
|---|---|
| 2023 | Rp 3.002.953.898.435,72 |
| 2024 | Rp 3.970.434.902.647,30 |
| 2025 | Rp 4.033.886.880.882,00 |
| 2026 | Rp 2.542.819.539.808,90 |
Komposisi Pendapatan
| Komponen | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|
| PAD | Rp 936.671.026.122,94 | 36,8% |
| Transfer | Rp 1.589.238.266.355,00 | 62,5% |
| Lain-lain | Rp 16.910.247.331,00 | 0,7% |
Breakdown Pendapatan Asli Daerah
| Komponen PAD | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| Pajak Daerah | Rp 920.550.720.000,00 | Rp 729.791.120.936,72 | 79,3%% |
| Retribusi Daerah | Rp 403.971.055.000,00 | Rp 151.399.848.470,58 | 37,5%% |
| Pengelolaan Kekayaan | Rp 22.503.380.000,00 | Rp 15.637.762.376,12 | 69,5%% |
| Lain-lain PAD | Rp 55.963.053.000,00 | Rp 39.842.294.339,52 | 71,2%% |
Tren Realisasi Bulanan
| Bulan | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jan | Rp 60.648.549.389 | Rp 432.197.548.500 | Rp 348.213.977.127 | Rp 286.161.091.944 |
| Feb | Rp 77.811.045.696 | Rp 118.539.810.684 | Rp 90.797.065.391 | Rp 113.313.577.153 |
| Mar | Rp 57.558.216.777 | Rp 359.353.411.229 | Rp 363.803.528.520 | Rp 294.201.207.751 |
| Apr | Rp 819.334.398.520 | Rp 499.945.650.673 | Rp 164.347.780.838 | Rp 158.587.398.508 |
| Mei | Rp 465.651.968.304 | Rp 323.188.282.700 | Rp 626.769.589.172 | Rp 274.332.250.994 |
| Jun | Rp 338.226.391.888 | Rp 356.749.144.167 | Rp 298.498.770.049 | Rp 283.180.600.181 |
| Jul | Rp 682.234.896.173 | Rp 452.916.405.711 | Rp 700.050.427.766 | Rp 278.922.040.099 |
| Ags | Rp 165.840.115.809 | Rp 618.523.516.437 | Rp 582.306.387.912 | Rp 382.881.360.247 |
| Sep | Rp 330.675.210.324 | Rp 322.842.445.050 | Rp 406.644.031.237 | Rp 272.787.094.603 |
| Okt | Rp 4.973.105.556 | Rp 486.178.687.497 | Rp 452.455.322.870 | Rp 198.452.918.330 |
| Nov | Rp 933.026.924 | Rp 668.546.171.015 | Rp 511.689.657.904 | - |
| Des | Rp 1.886.460.637 | Rp 538.693.862.005 | Rp 477.312.929.622 | - |
Top 10 Kontributor Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sumber PAD dengan realisasi tertinggi
1. PBJT-Tenaga ListrikRp 135,61 Miliar
14,48% dari Total PAD
2. PBJT-Makanan dan/atau MinumanRp 134,66 Miliar
14,38% dari Total PAD
3. PBB P2Rp 112,62 Miliar
12,02% dari Total PAD
4. BPHTB-Pemberian Hak BaruRp 106,13 Miliar
11,33% dari Total PAD
5. Retribusi Pelayanan KesehatanRp 97,17 Miliar
10,37% dari Total PAD
6. Opsen PKBRp 91,05 Miliar
9,72% dari Total PAD
7. Opsen BBNKBRp 62,46 Miliar
6,67% dari Total PAD
8. PBJT-Jasa PerhotelanRp 47,27 Miliar
5,05% dari Total PAD
9. PBJT-Jasa Kesenian dan HiburanRp 31,63 Miliar
3,38% dari Total PAD
10. Retribusi Pelayanan Persampahan/ KebersihanRp 25,96 Miliar
2,77% dari Total PAD
Rincian Realisasi Pendapatan
| Uraian | Target Murni | Target Perubahan | Realisasi | Capaian | Tren |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 3.891.839.389.000,00 | 3.891.839.389.000,00 | 2.542.819.539.808,90 | 65,34% | |
| Pendapatan Asli Daerah | 1.402.988.208.000,00 | 1.402.988.208.000,00 | 936.671.026.122,94 | 66,76% | |
| Hasil Pajak Daerah | 920.550.720.000,00 | 920.550.720.000,00 | 729.791.120.936,72 | 79,28% | |
| Hasil Retribusi Daerah | 403.971.055.000,00 | 403.971.055.000,00 | 151.399.848.470,58 | 37,48% | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 22.503.380.000,00 | 22.503.380.000,00 | 15.637.762.376,12 | 69,49% | |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 55.963.053.000,00 | 55.963.053.000,00 | 39.842.294.339,52 | 71,19% | |
| Pendapatan Transfer | 2.474.821.636.000,00 | 2.474.821.636.000,00 | 1.589.238.266.355,00 | 64,22% | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.628.611.636.000,00 | 1.628.611.636.000,00 | 1.135.016.718.129,00 | 69,69% | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 846.210.000.000,00 | 846.210.000.000,00 | 454.221.548.226,00 | 53,68% | |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 14.029.545.000,00 | 14.029.545.000,00 | 16.910.247.331,00 | 120,53% | |
| Pendapatan Hibah | 0,00 | 0,00 | 7.500.000.000,00 | - | |
| Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 14.029.545.000,00 | 14.029.545.000,00 | 9.410.247.331,00 | 67,07% |